1.怎么修改已经提交的采购单（或者不小心采购多了该怎么办）？
若要修改已经提交的采购单内容，有两种方式的：一是直接把错误的单据撤销掉，然后再点右上角复制为新增，再在新增的单据里修改好内容后再提交；二是，把信息填错的商品通过开采购退货单来抵冲，然后再重新开一个采购单来填写正确的单据内容。
2.撤销的单据怎么不能删除呢？
撤销的单据就等于是删除了。库存、财务等数据都会回退。不能删除是为了方便后续对账哦。后续也会考虑优化可以删除操作。
3.怎么录入欠供应商款呢？怎么向供应商付款呢？怎么造成供应商欠款的？
①进入财务—>供应商对账及付款—>付款，选择账目类型为期初调整，输入负数金额，确认即可；
②进入财务—>供应商对账及付款—>付款，选择账目类型为采购支出，输入正数金额，确认即可；也可以在开单的时候将实付金额更改为零，即可抵消欠款；
③开单的时候将实付金额更改为零再采购，就会造成供应商欠款了哦。
4.每次采购价都不一样，怎么操作呢？
开采购单的时候，选择商品，输入数量之后，点击单价那一列，输入金额，按回车键确认即可
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