秦丝系统目前没有对采购或者销售发票进行管理，货和票不能同时到达的情况下，需要对采购单据或者销售单据进行发票勾连，即收到/开出的发票可以对应一个或者多个采购单/销售单，希望增加该项功能。也可以在客户/供应商对账那里增加备注修改功能把收到/开出的发票备注一下，只要备注上能注明开过多少金额的发票就行，我觉得增加这个功能也可以。希望开发组考虑一下。谢谢！
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用了一年秦丝生意通，听说秦丝对客户需求更新很快，赞同楼上的建议，在服务群里也提过。发票管理非常有必要，一方面是采购发票是否开具、是否到票，哪些供应商未开欠票；另一方面是销售发票是否开具，如果次月补开的，什么时候补开。只是在采购和销售位置增加一个 票据类型 复选框，可以选择是开收据，还是开发票。在财务栏目增加发票管理。
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