1.采购订单和采购单有什么区别？
采购订单是用于向供应商发起采购时提交的单据，供对方确认采购商品明细等信息，确认无误后可把采购订单转为采购单。采购订单不涉及商品库存量及财务资金变动，只有转为采购单并“采购”后，才会使相应的商品库存及供应商资金流水发生变化。
采购单是用于向供应商发起采购后完成商品入库、当次采购金额付款的单据。对于采购单，点击“采购”后，其相应的商品库存及供应商资金流水则随即生效。
一般是不需要开采购订单，直接使用采购单采购入库，采购单保存为草稿也可以作为采购订单哦。
2.怎么修改已经提交的采购单（或者不小心采购多了该怎么办）？
若要修改已经提交的采购单内容，有两种方式的：一是直接把错误的单据撤销掉，然后再点右上角复制为新增，再在新增的单据里修改好内容后再提交；二是，把信息填错的商品通过开采购退货单来抵冲，然后再重新开一个采购单来填写正确的单据内容。
3.撤销的单据怎么不能删除呢？
撤销的单据就等于是删除了。库存、财务等数据都会回退。不能删除是为了方便后续对账哦。后续也会考虑优化可以删除操作。
4.怎么录入欠供应商款呢？怎么向供应商付款呢？怎么造成供应商欠款的？
①进入财务—>供应商对账及付款—>付款，选择账目类型为期初调整，输入负数金额，确认即可；
②进入财务—>供应商对账及付款—>付款，选择账目类型为采购支出，输入正数金额，确认即可；也可以在开单的时候将实付金额更改为零，即可抵消欠款；
③开单的时候将实付金额更改为零再采购，就会造成供应商欠款了哦。
5.每次采购价都不一样，怎么操作呢？
开采购单的时候，选择商品，输入数量之后，点击单价那一列，输入金额，按回车键确认即可
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