付供应商款及收客户款操作方法

使用系统的商户都知道开采购单更改实付金额再采购会造成供应商欠款，开销售单阿更改实收金额会造成客户欠款，但是有部分商户不知道该如何付款及收款，这里就说明一下移动端和电脑端的操作：

移动端：

1.付供应商款

从底部菜单：“统计——>供应商对账”，点击对应的供应商，再点击右下角【付款】按钮即可付款，付款后会自动抵消欠款；

2.收客户款

从底部菜单：“统计——>客户对账”，点击对应的客户，再点击右下角【收款】按钮即可收款，收款后会自动抵消欠款；

电脑端：

1.付供应商款

进入“财务——>供应商对账及付款”，点击【付款】按钮，选择对应的供应商进行付款操作即可，付款后会自动抵消欠款；

2.收客户款

进入“财务——>客户对账及收款”，点击【收款】按钮，选择对应的客户进行收款操作即可，收款后会自动抵消欠款；